Статті

Рішення №190 Про виконання районного бюджету Миколаївського району за І півріччя 2018 року.

У К Р А Ї Н А

МИКОЛАЇВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

XХІІ  сесія   VII   скликання

РІШЕННЯ

                       

«­­­07»  вересня 2018 року                                                                                        №190

  

Про виконання районного

бюджету Миколаївського району

за І півріччя 2018 року


             Відповідно до  пунктів 17, 28 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 5 статті 2, статті 18 Закону України  „Про місцеві державні адміністрації”, заслухавши звіт  начальника фінансового управління районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Миколаївського району за І півріччя 2018 року, керуючись п. 4.1 ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  районна рада

              

ВИРІШИЛА:


         Затвердити звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Миколаївського району  за І півріччя 2018 року (додається).  



     Голова районної ради                                              В.Л.Купченко


Звіт

 на чергову сесію Миколаївської районної ради          

«Про виконання районного бюджету Миколаївського району за І півріччя 2018 року»

 

               І. ДОХОДИ.

 

Зведений бюджет Миколаївського району включає: 12 сільських бюджетів, 1 бюджет селищної ради, 1 районний бюджет.

 Доходну частину загального фонду зведеного бюджету Миколаївського району з урахуванням трансфертів станом на 01.07.2018 року виконано на 99,7%, при плані 92 573,6 тис.грн. фактично надійшло 92 260,9 тис.грн., або на 312,7 тис.грн. менше.

    Загальний фонд зведеного бюджету району (без офіційних трансфертів) станом на 01.07.2018 року виконано на 105,5% (1 129,0 тис.грн. більше планових показників).

Доходна частина районного бюджету станом на 01.07.2018 року, з врахуванням трансфертів, виконана на 99,6%, або на 321,8 тис.грн. менше планових призначень (недонадходження з державного бюджету). Загальний фонд районного бюджету, без врахування трансфертів, при планових призначеннях 8 638 800 грн. надійшло 9 378 779,57 грн., виконання 108,6% (+ 740,0 тис.грн.). Головним джерелом наповнення районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 99,0% надходжень загального фонду районного бюджету. 

     Податок на доходи фізичних осіб - виконано на 108,2% (701,6 тис.грн. перевиконання). Темп росту по ПДФО по району на звітну дату становить 125,1% (1864,0 тис.грн. перевиконання). 

Плата за землю являється основним бюджетоутворюючим податком  сільських, селищної рад. Виконання планових показників – 102,2%, або 123,7 тис.грн. більше планових показників. Темп росту  по платі за землю становить 133,5(+1424,8тис.грн).

 Найбільшу питому вагу 83,0% займає орендна плата з юридичних осіб, надходження складають 4 714,1 тис.грн., або 457,5 тис.грн. перевиконання. Земельний податок з юридичних осіб - 297,7 тис.грн., або 35,2 тис.грн. перевиконання; земельний податок з фізичних осіб - 237,0 тис.грн., 145,5 тис.грн. недовиконання планових призначень (граничний термін сплати згідно Податкового Кодексу до 29.08.2018 року); орендної плати з фізичних осіб надійшло в сумі 427,8 тис.грн. (-223,6 тис.грн. менше).

    -  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: сплата складає 91,1 тис.грн..

     - Єдиний податок - виконано на 101,8%, або на 71,0 тис.грн. більше.

     Адміністративні штрафи та інші санкції - фактичні надходження складають 55,3 тис.грн..

-Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом - 101,3%, фактичні надходження складають 21,3 тис.грн..

-Державне мито - 120,0% (надходження по сільським радам згідно наданих повноважень).

-Податок на прибуток підприємств - при плані 9,1тис.грн., фактичні надходження складають 11,2тис.грн,123,3%.

-Рентна плата за використання лісових ресурсів – 1,0 тис.грн., 100,0%.

-Плата за надання  адміністративних послуг - при плані 169,8тис.грн, фактичне виконання становить 208,2 тис.грн., 38,4 тис.грн. перевиконання,122,6%.

-Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів - 108,7%, (+18,1 тис.грн.).

-      Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок - пальне) – план 2071,2 тис.грн., факт - 2174,9 тис.грн., 105,0% (+103,7 тис.грн. більше планових призначень).

Основними бюджетоутворюючими установами (підприємствами) в частині зарахування коштів до місцевого бюджету району є:

 

СТОВ «Олексіївське» 569,4 тис.грн.

Відділ освіти 3 348,1 тис.грн.

СТОВ «Надія України» 1 654,3 тис.грн.

ТОВ «Ісаєвська МТС» 720,1 тис.грн.

ТОВ «Єврос» 866,5 тис.грн.

СТОв «ім.Мічуріна» 360,6 тис.грн.

Спеціальний фонд :

 

Виконання за І півріччя 2018 року становить 49,6%, до річних призначень:

Екологічний податок - при планових призначеннях на І півріччя 2018 року 36,1 тис.грн., фактичні виконання становлять 48,2 тис.грн., перевиконання 133,6%.

 

Виконання  загального фонду по власним надходженням в розрізі бюджетів:

 

Зведений бюджет – 105,5% (+1129,0 тис.грн);

Районний бюджет – 108,6% (+740,0 тис.грн);

Миколаївська селищна рада – 99,3% (-14,2тис.грн);

Антонюківська сільська рада – 99,7% (-2,2 тис.грн);

А-Іванівська сільська рада – 114,1% ( +153,2 тис.грн);

Ісаєвська сільська рада-110,3%(+98,3тис.грн);

Левадівська сільська рада-84,7%(-32,1тис.грн);

Настасіївська сільська рада- 105,1%(+76,8тис.грн);

Новопетрівська сільська рада – 86,4% (-198,7 тис.грн: платник СТОВ «Надія України» використав переплату по орендній платі за землю станом на 01.01.2018 року в сумі 245тис.грн.);

Олексіївська сільська рада – 87,4% (-132,7 тис.грн);

Петрівська сільська рада – 131,1% (+75,3 тис.грн);

Скосарівська сільська рада – 122,8% (+89,5 тис.грн);

Стрюківська сільська рада –112,3% (+169,9 тис.грн);

Ульяновська сільська рада – 158,8% ( +146,1 тис.грн);

Шабельницька сільська рада –92,3% (-40,2 тис.грн).

ІІ. Видатки.

 

             Зведений бюджет видаткової частини Миколаївського району за І півріччя 2018 року при планових річних призначеннях 196 661 775,05 грн. виконання становить 97 315 533,04 грн., або 49,5% до річних призначень, в тому числі :

-          загальний фонд – 50,1% (планові призначення 182 793 197,56 грн., факт – 91 583 970,18 грн.);

-          спеціальний фонд – 41,33% (планові призначення – 13 868 577,49 грн., факт – 5 731 362,86 грн.).

             Виконання видатків районного бюджету за І півріччя 2018 року з урахуванням трансфертів до річних призначень становить 79 760 005,55 грн., або 52,5% річного плану (план 2018 року – 151 931 939,0 грн.).

              По загальному фонду виконання становить – 76 214 821,47 грн., або 52,9% річних призначень (план на 2018 року – 144 118 644,0 грн.), по спеціальному фонду –  3 545 184,08 грн., або 45,4% (план на 2018 рік – 7 813 295,0 грн.).

 

              На фінансування соціально-культурної сфери по загальному фонду районного бюджету спрямовано видатків з урахуванням трансфертів в сумі 72 599 023,47 грн., або 95,3% видатків за І півріччя 2018 року:

-          державне управління –  892 963,68 грн., або 1,23%,

-          освіта – 34 956 337,19 грн., або 48,15%;

-          охорона здоров’я – 7 214 653,58 грн., або 9,94%;

-          соціальний захист – 27 378 921,69 грн., або 37,71% (з урахуванням трансфетів);

-          відділ культури – 1 816 241,06 грн., або 2,5%;

-          засоби масової інформації –  78 535,60 грн., або 0,11%;

-          фізична культура та спорт – 261 370,67 грн.. або 0,36%.

            Виконання видатків із сплати за спожиті енергоносії та інші житлово-комунальні послуги  бюджетними установами районного бюджету по загальному фонду за І півріччя 2018 року становить 1 442 980,27 грн., або 31,95% до річних призначень (річні планові призначення для сплати за  енергоносії та інші житлово-комунальні послуги 2018 року становлять – 4 516 055,0 грн.).

Зведений бюджет Миколаївського району по капітальним видаткам (спеціальний фонд) за І півріччя 2018 року при планових призначення 9 047 527,49 грн. виконано на 3 045 687,51 грн., або 33,66%, в тому числі:

  1. Проведено капремонт вуличного освітлення в Антонюківській, А-Іванівській, Ісаєвській, Н-Петрівській, Стрюківській сільських радах на суму – 869 035,68 грн..

  1. По Антонюківській сільській раді – 313 205,84 грн.:

-          придбано ноутбук та штори для Антонюківського будинку культури – 19 710 грн.;

-          проведено капітальний ремонт водогону в с. Романівна Антонюківської сільської ради – 293 495,84 грн..

  1. По Андрієво-Іванівській сільській раді – 206 500,84 грн.:

-          здійснено капітальний ремонт будинку культури в Андрієво-Іванівській сільській раді – 206 500,84 грн.;

  1. По Ісаєвській сільській раді – 28 855 ,00 грн.:

-          придбано та встановлено 2-ві автобусні зупинки – 14 000 грн.;

-          придбання та встановлення туалетів на кладовищах – 14 855 грн.;

  1. По Н-Петрівській сільській раді – 36 199,99 грн.:

-          встановлено огорожу пам’ятників героям ВВВ та герою АТО в с. Гвоздавка,  Н-Петрівської сільської ради – 36 199,99 грн..

  1. По Олексіївській сільській раді – 200 000 грн.:

-          проведено капітальний ремонт клубного закладу с. Олексіївна, Олексіївської сільської ради – 200 000 грн..

  1. По Стрюківській сільській раді – 25 860 грн.:

-          придбано принтер та ноутбук для працівників апарату Стрюківської сільської ради – 17 208 грн.;

-          придбання принтера та ноутбука  в дошкільний навчальний заклад с. Стрюково, Стрюківської сільської ради – 8 652 грн..

  1. По Шабельницькій сільській раді – 139 317,96 грн.:

-          проведено капітальний ремонт водогону в с. Шабельницької сільської ради – 139 317,96 грн.;

Капітальних видатки по районному бюджету за І півріччя 2018 року при планових призначеннях 4 438 481,0 грн. виконано на 1 226 712,2 грн., або на 27,6% до річних призначень, а саме:

  1. По відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації – 986 249,40 грн.:

-          на «Капітальний ремонт системи опалення Ісаївського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» - 337 775,00 грн.;

-          на «Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Левадівської ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ ім. С.І.Олійника Миколаївського району Одеської області» - 648 474,40 грн..

  1. По КУ «Миколаївська ЦРЛ» - 54 962,80 грн.:

-          на придбання 6 ноутбуків для забезпечення реалізації медичної реформи та безперервного надання якісної медичної допомоги населенню – 47 512,80 грн.;

-          на придбання генератору в котельню стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання громадян похилого віку – 7 450 грн..

  1. По Миколаївській районній раді – 185 500 грн.:

-          на придбання кондиціонера для відділу ведення Державного реєстру виборців Миколаївської райдержадміністрації – 12 000 грн.;

-          на проведення капітального ремонту великої зали адмінбудинку Миколаївської районної ради по вулиці Леніна, 71 смт. Миколаївка Миколаївського району Одеської області – 173 500 грн..

 

На протязі І півріччя 2018 року з районного бюджету було надано фінансової підтримки двом організаціям на суму 123 658,06 грн., фінансування проведено в повному обсязі, в тому числі:

-   Рада ветеранів – 45 122,46 грн.;

-   КП «Миколаївський вісник» - 78 535,60 грн..

 

                В І півріччі 2018 року на реалізацію районних програм затверджених рішеннями районної ради спрямовано кошти в сумі 573 727,42 грн., в тому числі:

-          на реалізації районної цільової програми соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки «Захист і турбота» для надання допомоги на лікування у сумі 266 417,92 грн.;

-          на виконання районної програми  «Призовник» - 37 870,70 грн.;

-          на реалізацію програми «Власний дім» - 65 000,0 грн.;

-          на реалізацію районної програми інформатизації – 20 546,0 грн.;

-          реалізацію районної «Програми забезпечення публічної безпеки та правопорядку на території Миколаївського району протягом 2017-2019 років» - 46 000,0 грн.;

-          на виконання районної «Програми взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Миколаївському районі на 2015-2018 роки» - 137 892,8 грн..

         На протязі І півріччя 2018 року за рахунок коштів сільських та селищної ради відшкодовано пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку та компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на суму 104 477,59 грн., в тому числі:

-          послуги зв’язку – 17 008,80 грн.;

-          пільговий проїзд – 87 468,79 грн..

Планові призначення резервного фонду районного бюджету на 2018 рік складають 50,0 тис.грн., на протязі І кварталу 2018 року кошти не використовувались.

 

            За І півріччя 2018 року до районного бюджету надійшло 9 субвенцій, які  перераховані головним розпорядникам коштів відповідно до взятих фінансових зобов’язань в УДКСУ у Миколаївському районі:

-          Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати – 1 541 361,74 грн.;

-          Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 4 082 474,43 грн.;

-          Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги населенню – 18 216 760,01 грн.;

-          Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу – 410 810,77 грн.;

-          Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції (централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 144 000 грн.;

-          Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 202 600 грн.;

-          Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 22 650 500 грн.;

-          Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 6 982 200 грн.;

-          Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 24 780 грн..

 

Начальник фінансового управління                                            В.О.Дяченко



Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31